于2022-06-22 16:46:14发布
答：由于你收到发票税额较小，可以简化处理，在本月申报抵扣后。你需要核算上转出多确认的管理费用至应交税费科目下，分录为，借 应交税费 贷 管理费用（可以借方红字登记）
同学如果还有不懂的可以继续沟通，祝学习愉快！
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2022-03-03
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老师，我们原材料，以前都是走的应付账款，今年预付给他了6万，还记在应付账款里是吧？借 应付账款 53097.35 应交税费 6902.65贷 银行存款 60000请问哪些会计上不做账，税务上认为是视同销售。哪些会计上需要做处理老师您好，请问：公司设立后建账当月需要计提的印花税有哪些？8020/(1+9％)*9％=662.20与答案对不上，所以不知道是怎么计算的老师，记账凭证是这道题目的答案，应交税费的税值是9%。所以这个应交税费的税率9％，应该记的是交通费里面的税费，因为只能上传三张图片，你刚刚机票的图片，我并没有上传上，机票的金额分别为2000，2000，2100，2100。老师，我们公司是设计公司，那就属于服务吧，那这种服务类的收入，在填企业收入明细表时，是填在提供劳务收入栏里吗？老师，你咋说不到要点上啊，为啥按9%自行计算啊老师，前几天有一家银行，给我们了一张电子银行银行承兑汇票，背书给我们了，我们接受了，但没有贴现，又背书转让出去了，这笔业务银行会有回单吗，该怎么记账老师，在工作中，我遇到了难题。我是在物业公司，我们公司跟业主收取的电费是按1.2元一度算，我们支付给电网的是0.7元一度电，中间是我们赚的，并且我们是开了发票给业主的。我们财务经理说是属于代收代付，然后每月月底冲成本，不属于利润。这个方法对吗？她说直接做收入和冲减成本是不一样的。要是直接做收入才是属于收入。然后我们申报的时候，增值税的金额和企业所得税收入的金额是对不上的。税局也没发现。我们是小规模纳税人，在2023年就会新增收入，可能会影响到500万，我很担心这个问题。没弄清楚答案解析。净利润不是应该等于净利润减去所得税费用吗？我自己算出来的，没有选项老师，支付半年的房租需要每月摊销吗？还是可以一次性计入当期费用？借为什么是应交税费_未交增值税？不用应交税费_应交增值税呢？