于2022-06-22 16:46:14发布
答：同学12月份采购了原材料，货到了款也付了，发票也收到了，，1月份认证，
12月份，借：原材料（不含税价款），应交税费-应交增值税（进项税额）也就是税价），贷：银行付款，（总付款额）。1月份认证， 不需要做账务处理。
有问题可以继续沟通哦~
12月份，借：原材料（不含税价款），应交税费-应交增值税（进项税额）也就是税价），贷：银行付款，（总付款额）。1月份认证， 不需要做账务处理。
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2022-02-25
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发票模式有两种，第一种呢，如果我们作为平台，我们给用户开发票，那这样的话，商家就需要给我们开发票，这是一种形式。第二种形式呢，如果是商家给用户开发票，那这样的话，我们就需要给商家开佣金发票，如果商家需要的话。问题这个第二种怎么理解，平台给商户开佣金发票扣的是2021年全年的企业所得税。按道理需要计提。我没有计提。老师好，我2021年12月没有计提企业所得税，2022年一月扣税1200。请问我2022年一月份如何做账务处理？会计分录如何写？我们公司是物业公司，主营业务是做共享单车的摆放业务，那么劳务公司给我们招聘员工，开普通发票（招聘服务费），我们可以抵扣吗？他1月申报2021年第四季度增值税时因为收入没有达到45万所以报的是零申报，那我做凭证的时候要做收入进去不呀，还有他报所的税时收入是根据银行流水收入填的，填费用时是自己估计的数据，那我做凭证时是不是按照他报了多少费用就做多少费用进去呀，还是怎样做账务处理老师我还想请问我新到一个培训机构做会计，因为前会计离职后由一个兼职会计代理申报了2021年11月和12月的个人所的税，然后1月份报企业所得税时当时没有做凭证就估计了一个费用填上去，那我现在在凭证该怎么处理呀开始A客户欠我30000，昨天A客户给我10000元，然后拉了5000块钱货，B客户欠我15000给了8000然后拉了3000块钱货，然后我又进了货13500.老师我想请问房屋租赁的税率是多少呀还有的付了店铺租金，那该怎么做分录？这里为啥不把贷方 的个人社保及公积金 个税体现出来老师，新公司从税务局领了UK回来，上面显示没有发票，点发票申领，说是无发票可以申领老师，一般纳税人证明在那里开