于2022-06-22 16:46:14发布
答：同学补计提一个企业所得税，在财务软件上反结账，把所得1200，借所得税费用1200，贷应交税费_应交个人所得税1200。
有问题再沟通哈～
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2022-02-24
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老师们好：我们是分公司，因为前几年没收入，一直处于亏损状态，总公司没管我们，2021年有收入了，总公司让跟他们账面一致，报表里未分配利润的期初数和期末数有数据（亏损），总公司让把数据调到负责人名下，调负责人的其他应付款，调期初数和期末数这些分录怎么做？想问下老师我公司是建筑劳务公司1月2月3月都没有开票也没有收到钱，4月份开了500万发票但也没有收到钱，但是每个月都给员工发了工资，这个账怎么做？是不是1月2月3月没有收入只有成本4月份才有收入和成本？1月2月3月都是O申报？老师好，不做外账报税要不要做手工T字账和资产负债表招待费用不是属于销售费用吗？请问现实工作中一般见不到“合同负债”这些科目的怎办小规模企业 第一季度利润是39000元 那 所得税应该交多少请问不是这股东出资的钱，应作为这公司就收入了（即钱多了吗）那税务上利润表怎出呢？每个月工资费用要不要做账呢？老师那每个月财务报表怎做？是不是等到开发票才确认收入？没有开发票的几个月是不是收入为O，费用成本都记账凭证？老师银行冲正可以这样填写吗之前没有办理税务登记 那这种情况有什么解决的办法吗？老师，比如重新申请开户行之类的呢？ 之前是没有税务登记这一方面，老师想问下我公司是建筑劳务公司承包工程几个月都不开票，但工资费用每个月都有发生，怎么填制凭证和账务处理，所得税怎么报？