于2022-06-22 16:46:14发布
答：1.税务机关核定税种后才知道企业是季报还是月报，不一定月报就是一般纳税人，季报就是小规模，企业所处的行业不同，还是要看税务机关核定哦。
2.如果3.20办理的税务登陆，月报就是在4.15号之前报税，季报也是在4.15号之前，第一季度是123月，在4.15号之前报税哦。
有问题可以继续沟通哦~
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2022-03-07
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管理费用怎么弄呢！不太会，老师你好，小规模纳税人非营利企业，没有给员工购买社保，工资也不到4000，在填写综合所得预扣预缴表时，除了要填《正常工资薪资所得》表，还需要填写其他的吗？找遍了，也没有找到，找了好几天了，实在没有找到，也不知道是什么原因，所以才来答疑平台问的。的。谢谢老师，系统里面学习过了，系统里边说的是超过5千的操作方法，没有低于5千的操作步骤。老师你的意思是说，先需要采集第一个人的人员信息，后面的人可以不采集信息直接可以填写综合所得申报。还是把需要申报人员都采集信息，跳过专项附加扣除信息采集，直接填写综合所得申报?老师一个小规模企业，人数只有4人，发资也没走公帐都是老板发现金或微信发的，工资都没超过4000，也没也没给一个人申请社保的，那么4人都需要申请个税吗？如果只帮2人申请了，另外的没有申请有关系吗？老师你好，小规模纳税人员工只有四个人，且工资不超过4000需要申报个税吗？如果申报是不是只需要填写综合所得申报呢？公司是一般纳税人，开票正常时是13%税率，现在我们开服务费的专票，服务费可以按照6%开专票吗？老师，开办新公司需要财务自己制作社保明细表吗？有还人资提供的啊，请老师指点还有实际成本为什么供电要加上机修，机修要加上供电。讲的不够明白1、我们开的发票，电费水费的商品名称都是写着代收代付水费、电费。这个商品名称是开票系统里面本身就有的，还是我们自已编的呀？因为我也是接手的，接手开票时就是这样。2、我们申报的时候，增值税的金额和企业所得税收入的金额是对不上的。比如开票加未开票收入我们申报的时候是100万增值税，企业所得税时其中的50万用来冲减了电费成本，然后企业的营业收入是50万，这样的话营业收入和增值税收入是对不上的。申报了一年了，税局都没有发现。我的财务经理一直跟我说属于代收代付房地产公司购买土地使用权的费用能计入开发成本吗？账务应如何做分录？老师，出差为公司办事，开ETC发票可以抵扣进项，但是如果开的车是老板的，抬头不是公司的，可以作为公司的费用甚至可以抵扣进项吗？