于2022-06-22 16:46:14发布
答：增值税如果是建筑，需要预缴，正常工业，商贸不需要预缴，是正常的缴纳。
有问题再沟通哈～
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2022-03-07
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老师一个小规模企业，人数只有4人，发资也没走公帐都是老板发现金或微信发的，工资都没超过4000，也没也没给一个人申请社保的，那么4人都需要申请个税吗？如果只帮2人申请了，另外的没有申请有关系吗？老师你好，小规模纳税人员工只有四个人，且工资不超过4000需要申报个税吗？如果申报是不是只需要填写综合所得申报呢？公司是一般纳税人，开票正常时是13%税率，现在我们开服务费的专票，服务费可以按照6%开专票吗？老师，开办新公司需要财务自己制作社保明细表吗？有还人资提供的啊，请老师指点还有实际成本为什么供电要加上机修，机修要加上供电。讲的不够明白1、我们开的发票，电费水费的商品名称都是写着代收代付水费、电费。这个商品名称是开票系统里面本身就有的，还是我们自已编的呀？因为我也是接手的，接手开票时就是这样。2、我们申报的时候，增值税的金额和企业所得税收入的金额是对不上的。比如开票加未开票收入我们申报的时候是100万增值税，企业所得税时其中的50万用来冲减了电费成本，然后企业的营业收入是50万，这样的话营业收入和增值税收入是对不上的。申报了一年了，税局都没有发现。我的财务经理一直跟我说属于代收代付房地产公司购买土地使用权的费用能计入开发成本吗？账务应如何做分录？老师，出差为公司办事，开ETC发票可以抵扣进项，但是如果开的车是老板的，抬头不是公司的，可以作为公司的费用甚至可以抵扣进项吗？汇算清缴的时候出去接娃了，没看。请问老板的个人工资在哪里调增啊？都填好了，为啥下一步是灰色的啊1.小规模转一般纳税人之前不能抵扣，转后开始抵扣吗？是按转的那个时间点吗？2.购买的沙石料计入在建工程吗？款已付，发票未收到！请老师答疑请问老师，酒店收款用除单位和法人的银行卡之外，用其他人的银行卡是合理的吗每一帐页登记完毕时，应当结出本页发生额合计及余额，我想问问这个合计数是指这一页上全部月份的合计数还是最下面这个月的合计数？