于2022-06-22 16:46:14发布
答：小规模季不超过45万，免征增值税，
假设，甲公司是小规模，本季不含税销售额40万，销项税额1.2万
借：银行存款/应收账款 41.2
贷：主营业务收入40
应交税费-应交增值税1.2
符合免征增值税，把应交税费-应交增值税转到其他收益
借：应交税费-应交增值税1.2
贷：其他收益1.2
有问题可以继续沟通哦~
假设，甲公司是小规模，本季不含税销售额40万，销项税额1.2万
借：银行存款/应收账款 41.2
贷：主营业务收入40
应交税费-应交增值税1.2
符合免征增值税，把应交税费-应交增值税转到其他收益
借：应交税费-应交增值税1.2
贷：其他收益1.2
有问题可以继续沟通哦~
2022-02-24
推荐问题
那正确的填写的格式是0.0000这样子吗老师？ 还有就是相关监管部门是当时注册的工商吗？租赁出去的商品就是我们销售的库存商品，也是主营商品，也要做成视为固定资产折旧租赁成本吗，可以放在主营业务成本吗，必须是其他业务成本？是什么？ 0.0000? 还是什么呀老师老师 这个怎么填啊，，就是没有 填写0也不行销售平板电脑同时将平板电脑租赁给培训机构或者学校使用，租赁出去的平板电脑成本怎么结转？可以将库存商品转入固定资产模块折旧摊销后生成结转成本的凭证吗老师这个69.03是怎么来的老师营业执照上面没有体现是不是小微企业，没有体现是一般纳税人还是小规模纳税人，只显示注册资本三百万，所以会计准则应该怎样选择呢？要是没有外资和国有投资就填写0吗？老师可以给我说一下那三个附加税怎么算的吗老师，有选择适用会计制度，企业会计准则和小企业会计准则，什么区别呢新成立的公司前两个月报税能否做零申报辛苦老师指导一下为什么不能把手续费单独拿出来写分录